Système intelligent de gestion budgétaire

Le système de gestion budgétaire intelligente est conçu pour une gestion budgétaire globale. En combinant la pyramide de Palline, la segmentation stratégique, la planification par discipline et les modèles DRG/DIP, il introduit la budgétisation base zéro et optimise les ressources existantes tout en prévoyant les ressources supplémentaires selon les dimensions des ressources, du marché et des capacités. Il favorise l'intégration approfondie des opérations et des finances et prend en charge le pilotage opérationnel au niveau des spécialités selon une logique « une stratégie par service ». Conformément aux exigences d'une gestion budgétaire globale, le système intègre l'ensemble de l'activité économique de l'hôpital dans le périmètre budgétaire et élabore un dispositif budgétaire couvrant le personnel, les fonds, les équipements et les technologies, en cohérence avec le plan de développement stratégique et les objectifs annuels de l'hôpital.

Capacités principales

• Cibles budgétaires: gestion des postes budgétaires, gestion des modèles budgétaires et accompagnement des prévisions.
• Préparation budgétaire: diffusion des objectifs de l'hôpital, diffusion des objectifs par service responsable, préparation du budget par service, validation par le service responsable, validation par l'hôpital et gestion de la bibliothèque de projets.
• Ajustement budgétaire: demandes d'ajustement et validation des ajustements.
• Comptabilité: gestion des postes de fonds, gestion des remboursements et des avances, tenue comptable, gestion du circuit de validation, gestion des fonds de recherche, gestion des comptes définitifs et accès mobile.
• Reporting et analyse budgétaires: rapports budgétaires, analyses budgétaires et alertes budgétaires.
• Évaluation de la performance budgétaire: configuration des indicateurs d'évaluation et rapports d'évaluation de la performance.

Valeur apportée

• Déclinaison de la stratégie: un mécanisme budgétaire à trois niveaux combinant une approche descendante et ascendante, mobilisant les services porteurs du budget et l'expertise des services administratifs responsables, et accompagnant le pilotage opérationnel au niveau des spécialités dans les services cliniques et médico-techniques selon une logique « une stratégie par service ».
• Allocation dynamique des ressources: en s'appuyant sur les référentiels sectoriels et les bibliothèques de données de base de Palline, le système analyse l'efficacité et la capacité des ressources existantes, évalue les besoins en ressources supplémentaires et répartit le personnel, les fonds, les équipements et les technologies de manière équilibrée et fondée sur des éléments probants.
• Boucle de rétroaction: conformément aux exigences de contrôle interne, chaque étape de la gestion budgétaire fait l'objet de référentiels, des analyses approfondies sont menées par catégorie, thème et étape, et les résultats de l'évaluation de la performance sont reliés à l'utilisation interne de gestion.